| Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал |
Батлагдсан төсөв/жилээр |
тайлант үе /өссөн дүнгээр/ |
Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ |
Хэмнэлт/ хэтрэлт/дүн |
тайлбар |
| НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН |
278308700 |
227755800 |
217098834 |
10656966 |
харилцах дансны үлдэгдэл |
| УРСГАЛ ЗАРДАЛ |
277667900 |
227755800 |
217098834 |
10656966 |
харилцах дансны үлдэгдэл |
| БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ |
277667900 |
227755800 |
217098834 |
10656966 |
харилцах дансны үлдэгдэл |
| Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил |
197889500 |
164916000 |
158967690 |
5948310 |
11 сард зарцуулна |
| Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл |
26716400 |
22263000 |
21158099 |
1104901 |
11 сард зарцуулна |
| Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал |
9240100 |
7179600 |
7177188 |
2412 |
11 сараас халаалт төлж эхлэнэ |
| Хангамж, бараа материалын зардал |
6844800 |
3543500 |
3232241 |
311259 |
11 сард шуудан холбоо, интернетийн төлбөрт зарцуулна |
| Нормативт зардал |
211800 |
211800 |
0 |
211800 |
11 сард зарцуулна |
| Эд хогшил, урсгал засварын зардал |
4064800 |
684800 |
679808 |
4992 |
11 саргд зарцуулна |
| Томилолт, зочны зардал |
1573400 |
1030000 |
0 |
1030000 |
Ковидын үед албан томилолтоор ажиллахгүй байна |
| Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж |
26927100 |
26927100 |
24902858 |
2024242 |
11 сард зарцуулна |
| Бараа үйлчилгээний бусад зардал |
4200000 |
1000000 |
980950 |
19050 |
11 сард зарцуулна |
| ТАТААС |
|
|
|
|
|
| УРСГАЛ ШИЛЖЛЭГ |
640800 |
0 |
0 |
0 |
|
| НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ |
640800 |
0 |
0 |
0 |
|
| Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг |
640800 |
0 |
0 |
0 |
|
| Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг |
|
|
|
|
|
| ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ |
|
|
|
|
|
| ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ |
|
|
|
|
|
| ИХ ЗАСВАР |
|
|
|
|
|
| ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ |
|
|
|
|
|
| ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТЛБРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ |
|
|
|
|
|
| ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР |
278308700 |
227755800 |
232002300 |
-4246500 |
|
| Улсын төсвөөс санхүүжих |
278308700 |
227755800 |
227755800 |
0 |
|
| Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих |
|
|
|
|
|
| Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих |
|
|
|
|
|
| Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих |
|
|
|
|
|
| Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас |
|
|
4246500 |
-4246500 |
мал аж ахуйгаас орсон орлого |
| Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих |
|
|
|
|
|
| Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих |
|
|
|
|
|
| Бусад эх үүсвэр |
|
|
|
|
|
